Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr

Filter vyhľadávania Číslo:
Objednávateľ:
Dodávateľ:
Predmet:

Filter zobrazenia Zobraziť:
Počet:

Všetky dokumenty

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 5192)

P.č.	Číslo	Objednávateľ	Dodávateľ	Predmet	Suma s DPH	Zverejnené	Typ
41	FD /0003	Obec Unín	Západoslovenská distribučná a.s.	Elektrická energia IBV - vrat	-94.54	13.07.2021	Faktúra
42	FD /0322	Obecný úrad Unín	SE predaj s.r.o.	Vyúčtovanie elektriny - KD	-81.98	27.12.2016	Faktúra
43	FD1/0091	Obecný úrad Unín	PANFLEX	Vratka za materiál - skruž	-76.53	15.04.2015	Faktúra
44	FD /0195	Obec Unín	SE predaj s.r.o.	SE - dobropis za elektriku VO	-75.00	02.07.2019	Faktúra
45	FD /0341	Obec Unín	BVS a.s.	Za vodu - KD	-72.97	28.12.2021	Faktúra
46	FD /0285	Obec Unín	SE predaj s.r.o.	Vyúčtovanie elektriky	-66.11	26.10.2021	Faktúra
47	FD /0336	Obec Unín	BVS a.s.	Vyúčtovanie vody - KD	-48.62	06.01.2023	Faktúra
48	FD /0145	Obecný úrad Unín	PANFLEX	Dobropis	-47.23	30.06.2014	Faktúra
49	FD1/0149	Obecný úrad Unín	PANFLEX	Palety	-36.51	10.06.2015	Faktúra
50	FD1/0301	Obecný úrad Unín	UNITECH Group Sk, s.r.o.	Vratka za pletivo	-31.32	17.12.2015	Faktúra
51	FD /0343	Obecný úrad Unín	PANFLEX	Vratka za palety	-29.99	09.01.2017	Faktúra
52	FD /0364	Obec Unín	BVS a.s.	Za vodu - KD	-25.84	28.11.2018	Faktúra
53	FD /0364	Obec Unín	Západoslovenská	Vratka za elek.energiu	-24.59	11.02.2021	Faktúra
54	FD /0119	Obecný úrad Unín	PANFLEX	Vratka za žľaby	-21.84	18.05.2017	Faktúra
55	FD /0339	Obecný úrad Unín	BVS a.s.	Za vodu - OcÚ	-20.62	28.11.2017	Faktúra
56	FD /0358	Obec Unín	BVS a.s.	Za vodu - Pálenica	-20.22	28.11.2018	Faktúra
57	FD /0288	Obecný úrad Unín	PANFLEX	Dobropis - palety	-19.99	13.10.2017	Faktúra
58	FD /0346	Obecný úrad Unín	SE predaj s.r.o.	Vratka za elektriku	-19.00	12.01.2017	Faktúra
59	FD /361	Obec Unín	COOP Jednota , spotrebné	Vyúčtovanie energií - knižnica	-18.71	31.01.2024	Faktúra
60	FD /0403	Obec Unín	BVS a.s.	TJ - voda	-18.24	11.02.2021	Faktúra

Strana 3/260

Unín

Všetky dokumenty